Spis treści:

Licencja podstawowa i grupa ITAM

1. Profil agenta:

• Komputery

• Serwery

...

• Nieaktywna (Przeterminowana) po przekroczeniu terminu ważności

...

Grupa ITSM:

1. Słowniki procesów:

1. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

3. Czynności przetwarzania

4. Kategorie odbiorców danych osobowych

5. Środki bezpieczeństwa

6. Poziomy upoważnienia

7. Podstawy prawne

8. Poziomy ryzyka

9. Pilności

10. Wpływy

11. Kody zamknięcia

...

1. Incydenty

   • Incydent z logowaniem

   • Incydent z siecią

   • Incydent z oprogramowaniem

   • Incydent z pocztą

   • Incydent ze sprzętem komputerowym

2. RODO

   • Wniosek o odebranie upoważnienia do czynności przetwarzania

   • Wniosek o nadanie upoważnienia do czynności przetwarzania

   • Żądanie przetwarzania danych osobowych

   • Incydent bezpieczeństwa informacji

   • Incydent naruszenia ochrony danych osobowych

3. Wnioski

   • Wniosek o przydział oprogramowania

   • Wniosek o nadanie dostępu do systemu informatycznego

   • Wniosek o nadanie dostępu do intranetu dla gościa

   • Wniosek o założenie konta w systemie informatycznym

   • Wniosek o nadanie konta domenowego

   • Wniosek o wymianę sprzętu

   • Wniosek o nadanie dostępu do VPN

   • Wniosek o przydział sprzętu

   • Wniosek o zablokowanie konta domenowego

4. Wnioski do SI

   • Nadanie dostępów do SI (akceptacja SBO w głównym procesie)

   • Nadanie dostępów do SI (akceptacja SBO w podprocesie)

   • Odebranie dostępów do SI

5. Zmiany

   1. Zmiana normalna

   2. Zmiana awaryjna

   3. Zmiana standardowa

...

1. Decyzja o powiadomieniu

2. Odrzucenie Problemu

3. Zamknięcie Problemu

4. Kategoryzacja problemu

5. Badanie i diagnoza problemu

6. Odrzucenie Zmiany

7. Klasyfikacja Zmiany

8. Wstępna ocena Zmiany

9. Wstępna ocena Zmiany

10. Budowanie i testowanie Zmiany

11. Przegląd Zmiany

12. Planowanie Zmiany

B. Szablony przejść – współdzielone:

1. Anulowanie zgłoszenia

2. Wstrzymanie zgłoszenia

3. Rozwiązanie zgłoszenia

4. Reklamacja

5. Klasyfikacja zgłoszenia

6. Zgłoszenie niekompletne

7. Ocena jakości realizacji zgłoszenia

C. Szablony wejściowe – dedykowane:

1. Wniosek o udostępnienie danych logowania innej osoby

2. Wniosek o nadanie uprawnień lokalnego administratora komputera

3. Wniosek o założenie konta w systemie informatycznym

4. Wniosek o utworzenie nowego zasobu sieciowego

5. Incydent z siecią

6. Wniosek o dostęp do intranetu dla gościa

7. Wniosek o nadanie dostępu do WiFi dla gościa

D. Problem:

1. Wniosek o przywrócenie danych z kopii zapasowej

2. Wniosek o wymianę sprzętu

3. Wniosek o przydział oprogramowania

4. Wniosek o przydział sprzętu

5. Wniosek o usunięcie dostępu do systemu informatycznego

6. Wniosek o usunięcie dostępu do VPN

7. Incydent naruszenia ochrony danych

8. Incydent bezpieczeństwa informacji

9. Incydent ze sprzętem komputerowym

10. Incydent z oprogramowaniem

11. Wniosek o nadanie konta domenowego

12. Wniosek o nadanie dostępu do VPN

13. Wniosek o udostępnienie danych logowania innej osoby

14. Incydent z pocztą

15. Wniosek o dodanie domeny do whitelist

16. Wniosek o nadanie dostępu do sieci LAN

17. Wniosek o nadanie dostępu do WiFi

E. Zmiany:

1. Zmiana standardowa

2. Zmiana awaryjna

3. Incydent z logowaniem

4. Zmiana normalna

5. Wniosek o wypożyczenie sprzętu

6. Wniosek o nadanie dostępu do systemu informatycznego

7. Wniosek o zablokowanie konta domenowego