LOG Plus posiada prekonfigurowane wnioski obsługi nadawania oraz odbierania dostępów, w ramach których występuje szereg automatyzacji, akceptacji, generowane są odpowiednie zadania, a po zatwierdzeniu, konta w systemach informatycznych są automatycznie tworzone i powiązywane z odpowiednią osobą / osobami.

Nadanie dostępu do SI (wszystkie akceptacje w głównym procesie)

Opis procesu:

1. Start procesu
   Proces rozpoczyna się od inicjacji nowego wniosku („Nowy wniosek”).

2. Przejście 1: Nowy wniosek
   OPis blablabla

3. Akceptacja przełożonego
   Tworzone są zadania akceptacji dla przełożonych osób z wniosku.
   Nowy wniosek trafia do przełożonego, który może podjąć decyzję:
   Jeśli wniosek jest niekompletny, może go zwrócić do zgłaszającego w celu uzupełnienia („Zwrócony do uzupełnienia”).
   Jeśli wniosek nie spełnia wymagań, może go odrzucić, co prowadzi do zakończenia procesu w statusie „Odrzucony”.
   Zaakceptować, co prowadzi do przekazania wniosku do akceptacji SBO (Właściciela biznesowego).Do akceptacji SBO: W przypadku pozytywnej decyzji przełożonego, wniosek przechodzi do akceptacji przez SBO.
   SBO również może odrzucić wniosek, co kończy proces w statusie „Odrzucony”.

3. Akceptacja SBO

Jeśli SBO akceptuje wniosek, przechodzi on do realizacji („Realizuj”). Tworzone są zadania dla odpowiednich osób, odpowiedzialnych za założenie kont.

Nadawanie dostępów: Następnie następuje nadanie dostępów zgodnie z wnioskiem. Konta w SI są tworzone automatycznie i przypisywane do odpowiednich osób.

Rozwiąż: Po zakończeniu nadawania dostępów, wniosek zostaje oznaczony jako „Wniosek zrealizowany”.

Zamknięcie: Na końcu procesu, wniosek jest zamykany, a jego status zmienia się na „Wniosek zamknięty”.

Opcjonalne kroki w trakcie procesu:

• Dodaj obserwujących: W trakcie procesu istnieje możliwość dodania obserwujących do wniosku, co pozwala na monitorowanie jego statusu przez dodatkowe osoby.

Podgląd:

Opis akcji i automatyzacji w procesie

Etap 1: Start

Start procesu.

Przejście 1: Nowy wniosek

1. Ustaw wartość pola: Temat – w tej akcji zostaje ustawiona konkretna domyślna wartość dla pola Temat: Wniosek o nadanie dostępu do systemu informatycznego.

2. Ustaw wartość pola: Zgłaszający – określenie wartości w polu „Zgłaszający”, które wskazuje osobę wnioskującą lub zgłaszającą potrzebę dostępu. Domyślnie: Zalogowany użytkownik.

3. Ustaw wartość pola: Typ – zdefiniowanie rodzaju wniosku w polu „Typ”. Domyślnie: Wniosek

4. Ustaw wartość pola: Priorytet – przypisanie priorytetu zgłoszenia w polu „Priorytet”. Domyślnie: Normalny.

5. Ustaw wartość pola: Kategoryzacja – ustawienie wartości w polu „Kategoryzacja”, aby przypisać wniosek do odpowiedniej kategorii. Domyślnie Kategoria: Systemy informatyczne, Podkategoria: Nadanie dostępów.

6. Uruchom formularz: Wniosek o nadanie dostępu dla osoby do systemów informatycznych – automatyczne uruchomienie formularza umożliwiającego składanie wniosku o dostęp do systemów informatycznych dla danej osoby.

7. Wyślij wiadomość e-mail: Potwierdzenie rejestracji nowego zgłoszenia – wysyłka wiadomości e-mail z potwierdzeniem, że nowe zgłoszenie zostało zarejestrowane. Wiadomość ta zawiera dynamicznie generowany temat ({{l:Subject}}), co oznacza, że temat jest automatycznie wstawiany w momencie wysyłki. Domyślna treść maila: {{I:Requester}}, Twoje zgłoszenie zostało poprawnie zarejestrowane w systemie pod numerem #{{I:Id}}.

Podgląd:

Akceptacja 1: Akceptacja przełożonego

na podstawie tej akcji zostają wygenerowane zadania akceptacji dla przełożonych osób z wniosku.

1. Rodzaj: Akceptacja dla wniosków o dostęp

2. Akceptacja przez: Przełożonego osoby wskazanej na wniosku o dostęp

3. Osoba: admin (Pole to wskazuje osobę odpowiedzialną za akceptację)

4. Temat zadania: Akceptacja wniosku o nadanie dostępu do SI dla {{Access:Employee}} / zostanie automatycznie uzupełniona Imieniem i nazwiskiem odpowiedniego użytkownika

5. Kategoria: Normalny

6. Czasochłonność zadania: 2 godziny

7. Opis zadania:
   Dokonaj akceptacji wniosku

   Dostęp dla: {{Access:Employee}}
   Do systemu: {{Access:Role.ItSystem}}
   Na roli: {{Access:Role}}
   Od: {{Access:FromDate}}
   Do: {{Access:ToDate}}

8. Opóźnienie czasu rozpoczęcia: 1 godzina (Pole to określa, po jakim czasie od złożenia wniosku zadanie zostanie uruchomione)

Podgląd:

Automatyzacja przejścia do kolejnego etapu

Automatyczne wykonanie przejścia po akceptacji jest ustawione na 1min. Oznacza to, że wniosek samodzielnie przejdzie do kolejnego etapu - Do akceptacji SBO - po upływie jednej minuty od wykonania wszystkich zadań akceptacji przełożonych.

Przejście 2: Do akceptacji SBO

Akcja:

Dodaj komentarz: {{I:Requester}}, Twój wniosek został zaakceptowany przez przełożonego. (Dodaje komentarz w czacie)

Podgląd:

Akceptacja 2: Akceptacja SBO - na podstawie tej akcji zostają wygenerowane zadania akceptacji dla właścicieli biznesowych wskazanych systemów informatycznych.

1. Rodzaj: Akceptacja dla wniosków o dostęp

2. Akceptacja przez: Głównego właściciela systemu informatycznego

3. Osoba: admin

4. Temat zadania: Akceptacja wniosku o nadanie dostępu do SI dla {{Access:Employee}} / zostanie automatycznie uzupełniona Imieniem i nazwiskiem odpowiedniego użytkownika

5. Kategoria: Normalny

6. Czasochłonność zadania: 2 godziny

7. Opis zadania:
   Dokonaj akceptacji wniosku
   Dostęp dla: {{Access:Employee}}
   Do systemu: {{Access:Role.ItSystem}}
   Na roli: {{Access:Role}}
   Od: {{Access:FromDate}}
   Do: {{Access:ToDate}}

8. Opóźnienie czasu rozpoczęcia: 1 godzina

Przejście 3: Realizuj

Akcje:

Dodaj komentarz: {{I:Requester}}, Twój wniosek został zaakceptowany przez Właścicieli Biznesowych. Rozpoczęliśmy pracę nad Twoim zgłoszeniem. Realizacja odbywa się na podzgłoszeniach powiązanych z tym zgłoszeniem.

Wygeneruj wnioski na podstawie dostępów: 1A. Nadanie dostępów do SI (realizacja na podzgłoszeniach)

1. Lista akcji: Wygeneruj wnioski na podstawie dostępów

2. Źródło dostępów: Nadawanie - wskazuje, skąd pochodzą dostępy, w tym przypadku nadawanie dostępu.

3. Typ grupowania: Bez grupowania - określa sposób grupowania wniosków, tutaj wybrano brak grupowania.

4. Typ powiązania: Zablokuj zmianę etapu zgłoszenia nadrzędnego - blokuje możliwość zmiany etapu zgłoszenia nadrzędnego, dopóki podzgłoszenie nie zostanie zamknięte, anulowane lub rozwiązane.

5. Proces: 1A. Nadanie dostępów do SI (realizacja na podzgłoszeniach) - wybrany proces, który zostanie uruchomiony w ramach tej akcji.

6. Temat zgłoszenia: Nadanie dostępów dla {{Access:Employee}} do systemu {{Access:Role.ItSystem}} na roli: {{Access:Role}} - dynamicznie generowany temat zgłoszenia z wykorzystaniem pól mapowanych.

7. Kategoria: Systemy informatyczne

8. Podkategoria: Nadanie dostępów

9. Zgłaszający: Zgłaszający - podstawienie domyślnej wartości dla pola zgłaszającego.

10. Opis: Wniosek o nadanie dostępu do systemu informatycznego {{Access:Role.ItSystem}} dla {{Access:Employee}} na roli {{Access:Role}} - automatycznie generowany opis zgłoszenia, z użyciem zmiennych.