Wykaz kont w systemach informatycznych dla Osoby

Jest to lista kont w systemach informatycznych prezentowana od strony konkretnej osoby. Możesz dowolnie skonfigurować jej widok ukrywając/wyświetlając odpowiednie kolumny, zmieniając ich kolejność oraz sortując/filtrując zawartość.

Dostępne pola związane z datami pozwalają na dokładne wyświetlenie informacji we wskazanym okresie czasu np. okolice daty wystąpienia incydentu naruszenia danych. Tabelę można wyeksportować do excela (przycisk trzech kropek → eksportu w lewym górym rogu tabeli).

Dostępne kolumny:

• Typ systemu

• Nazwa systemu

• Numer systemu

• Typ środowiska

• Nazwa środowiska

• Identyfikator środowiska

• Status systemu

• Główny właściciel biznesowy systemu

• Główny administrator systemu

• Opis systemu

• Opis konta

• Nazwa roli

• Rola aktywna od

• Rola aktywna do

• Główny właściciel roli

• Rola przetwarza dane osobowe

• Rola posiada uprawnienia administracyjne

• Rola nadrzędna

• Wykluczenia roli

• Opis roli

Przykładowy widok:

Open

Karta dostępów Osoby do Systemów informatycznych

Raport jest dostępny w formie graficznej w ramach standardowej paczki systemu.

Aby go wygenerować należy:

1. Przejść do modułu Raporty → Osoby → Karta dostępów Osoby do Systemów informatycznych.

2. Kliknąć Wykonaj.

3. Wybrać zakres, dla którego ma zostać wygenerowany:

   1. Osób

   2. Osób z grupy osób

   3. Osób z działu

   4. Osób z lokalizacji

4. Kliknąć Wykonaj.

Raport generowany jest w formacie PDF.

Zawartość raportu

Dane użytkownika:

• Imię i nazwisko

• Login

• E-mail

• Główny dział

Tabela dostępów:

• Nazwa systemu – system, do którego użytkownik ma dostęp

• Nazwa roli – przypisana rola w systemie

• Login konta – nazwa użytkownika w systemie

• Status konta – aktywność konta

• Konto aktywne od – data rozpoczęcia dostępu

• Konto aktywne do – data wygaśnięcia dostępu

Wykaz kont dla systemu informatycznego

Jest to lista kont użytkowników przypisanych do konkretnego systemu informatycznego, prezentowana z perspektywy systemu (SI). Widok umożliwia analizę, jakie osoby posiadają dostęp do danego systemu, w jakim zakresie oraz w jakim statusie znajdują się ich konta.

Widok wykazu może być dowolnie konfigurowany poprzez ukrywanie lub wyświetlanie kolumn, zmianę ich kolejności, a także sortowanie i filtrowanie danych według wybranych kryteriów.

Dla każdej relacji system–konto dostępny jest wgląd do historii zmian w Rejestrze dostępów, co pozwala na audyt przyznawania, modyfikowania i odbierania dostępów w czasie.

Dostępne pola związane z datami umożliwiają dokładne określenie stanu dostępu w wybranym okresie (np. na moment wystąpienia incydentu bezpieczeństwa lub kontroli audytowej). Tabelę można wyeksportować do pliku Excel (z poziomu menu trzech kropek akcji tabeli).

Open

Dostępne kolumny

Wykaz kont od strony systemu informatycznego może zawierać m.in. następujące kolumny:

• ID – unikalny identyfikator rekordu

• Nazwa użytkownika – imię i nazwisko osoby posiadającej konto w systemie

• Typ osoby – np. pracownik, współpracownik, konto techniczne

• Login – główny login użytkownika w systemie

• Dodatkowe loginy – alternatywne lub historyczne identyfikatory logowania

• Stanowisko pracy – stanowisko użytkownika w organizacji

• Przełożony – bezpośredni przełożony użytkownika

• Status – aktualny status konta (np. aktywne, zablokowane, wygasłe)

• Dostępność – informacja o dostępności konta z perspektywy systemu

• Dostęp do LOG Plus – informacja o posiadanym dostępie do platformy

• SAP ID – identyfikator użytkownika w systemie SAP (jeśli dotyczy)

• Profil stanowiska – profil dostępu wynikający z roli lub stanowiska

• Uwagi – dodatkowe informacje dotyczące konta lub dostępu

Informacje organizacyjne i lokalizacyjne:

• Główny dział

• Lokalizacja

• Miasto

• Kod lokalizacji

• Firma LDAP/AD

• Dział LDAP/AD

• Jednostka biznesowa LDAP/AD

Dane integracyjne z LDAP / Active Directory:

• Ścieżka LDAP/AD

• Nazwy grup LDAP/AD

• Aktywność LDAP/AD

• Atrybuty LDAP/AD

• Miasto LDAP/AD

• Lokalizacja LDAP/AD

Informacje czasowe i audytowe:

• Data utworzenia – data utworzenia konta w systemie

• Utworzone przez – użytkownik lub proces tworzący konto

• Data utworzenia relacji – data przypisania konta do systemu

• Twórca relacji – osoba lub proces nadający dostęp

• Ostatnia aktualizacja danych o zasobie z AD

• Data utworzenia konta LDAP/AD

• Data ostatniej aktywności LDAP/AD

• Data wygaśnięcia konta LDAP/AD