Odebranie dostępów do SI

Opis procesu:

Etap 1: Start procesu
Proces rozpoczyna się od inicjacji nowego wniosku w stanie „Nowy wniosek”.

Przejście 1: Nowy wniosek

Etap 2: Wstępna weryfikacja
Wniosek trafia do etapu wstępnej weryfikacji, gdzie sprawdzana jest jego poprawność i kompletność. W tym etapie osoba weryfikująca ma kilka opcji:

Realizuj – jeśli wniosek jest kompletny i poprawny, zostaje przekazany do kolejnego etapu, czyli „Odbieranie dostępów”.

Zwróć do zgłaszającego – jeśli wniosek jest niekompletny, może zostać zwrócony do zgłaszającego w celu uzupełnienia. Wniosek trafia wówczas do stanu „Zwrócony do uzupełnienia”.

Odrzuć – jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, można go odrzucić, co kończy proces w stanie „Odrzucony”.

Przejście 2: Realizuj

Etap 3: Odbieranie dostępów
Po pozytywnej weryfikacji wniosek przechodzi do etapu „Odbieranie dostępów”. Na tym etapie realizowana jest procedura odbierania dostępów zgodnie z wnioskiem. Wykonujący ten etap może:

Przejście 3: Rozwiąż

Etap 4: Wniosek zrealizowany
Po zakończeniu etapu nadawania lub odbierania dostępów, wniosek zostaje oznaczony jako „Wniosek zrealizowany”. Na tym etapie możliwe jest zakończenie procesu poprzez zamknięcie wniosku.

Zamknięcie
Na zakończenie procesu wniosek jest zamykany, a jego status zmienia się na „Wniosek zamknięty”, co kończy obieg wniosku.

Opcjonalne kroki w trakcie procesu:

Dodaj obserwujących: W dowolnym momencie trwania procesu można dodać obserwujących, co pozwala dodatkowym osobom monitorować postęp realizacji wniosku.
Odrzuć: Jeśli wniosek nie spełnia wymagań lub nie jest zgodny z polityką bezpieczeństwa, można go odrzucić na każdym etapie, co powoduje zakończenie procesu w statusie „Odrzucony”.
Uzupełnienie wniosku: Jeśli wniosek został zwrócony do zgłaszającego, jego status zmienia się na „Zwrócony do uzupełnienia”. Zgłaszający ma możliwość uzupełnienia brakujących informacji i przesłania wniosku ponownie, co powoduje, że wniosek wraca do „Wstępnej weryfikacji”.

Ten proces zapewnia, że każdy wniosek przechodzi przez odpowiednie etapy weryfikacji i realizacji, umożliwiając jednocześnie opcje zwrotu do uzupełnienia, dodania obserwujących oraz możliwość odrzucenia wniosku na każdym etapie.